Tila- ja asuntojaosto: Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi käyttötalouden osalta 2025–2027

Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarvion valmistelun pohjana on talousarviokehyksen mukainen tulostavoite ja henkilöstösuunnitelma. Taloussuunnittelussa on varauduttu Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisiin sopimuskorotuksiin sekä tilakustannusten kasvuun, joka johtuu toimitilojen määrän ja kustannustason noususta.

Tilapalvelujen tulostavoitteena on nollatulos eli liikelaitoksen menot määräytyvät tulojen mukaan. Tilapalvelujen tulostavoite on kuitenkin 26 milj. euroa, koska tuloksella katetaan tiettyjen yhtiöiden investoinneista rahastoitavien lainojen lyhennysten osuus 21,5 milj. euroa sekä Taloudellisesti kestävä Espoo -tavoite 4,5 milj. euroa.

Esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi käyttötalouden osalta on julkaistu jaoston esityslistan liitteenä.

Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus -hankkeen määrärahamuutos

Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy 8.12.2022 päivätyn Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus -hankkeen hankesuunnitelman tavoitekustannuksen nostamisen 22,0 milj. euroon. Lisäksi se ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää, että Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus -hankkeen rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakkasopimukset ja muut sopimukset solmia.

Sunan koulu on vuonna 1985 valmistunut 260 oppilaan alakoulu. Se peruskorjataan ja laajennetaan kolmisarjaiseksi noin 480 oppilaan alakouluksi, jossa toimii alustavasti 18 perusopetusryhmän lisäksi 3 erityisopetuksen luokkamuotoista pienryhmää.

Lisämäärärahan tarve on 6,2 miljoonaa euroa, ja se johtuu hankkeen korjausasteen noususta. Peruskorjattavan vanhan koulun ulkorakenteet ovat oletettua huonommassa kunnossa, ja ne sekä katto joudutaan uusimaan. Tontin ominaisuuksien vuoksi laajennusosa joudutaan tekemään kokonaan uutena rakennuksena, joka lisää kustannuksia. Lisäksi opetustilojen sekä liikunnan ja henkilökunnan tilojen määrä on noussut yhteensä noin 220 m2.

Hankesuunnitelman mukainen valmistumisaika on 8/2026, mikä on edelleen mahdollista, jos rakennuslupa-asiat ja muut päätökset etenevät suunnitellusti.

--

Lisäksi jaosto kuuli selostuksen ajankohtaisista tila- ja sisäilma-asioista ja kävi läpi jaoston Työohjelman 2024 päivityksen.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat